| 表一：2021年部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 289.10 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 289.10 | 二、国防支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | 三、公共安全支出 | ||
| 国有资本经营预算拨款 | 四、教育支出 | ||
| 二、上级补助收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 271.68 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 八、卫生健康支出 | 7.92 | |
| 六、其他收入 | 九、节能环保支出 | ||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 9.50 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 289.10 | 本年支出合计 | 289.10 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 动用事业基金 | |||
| 收入总计 | 289.10 | 支出总计 | 289.10 |
| 表二：2021年部门收入总表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 序号 | 收入项目 | 预算数 |
| 一、 | 财政拨款补助收入 | 289.10 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 289.10 |
| 2 | 政府性基金预算拨款 | |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 | |
| 二、 | 上级补助收入 | |
| 1 | 市本级主管部门 | |
| 2 | 非本级补助资金 | |
| 三、 | 事业收入 | |
| 四、 | 事业单位经营收入 | |
| 五、 | 附属单位上缴收入 | |
| 六、 | 其他收入 | |
| 1 | 非本级财政拨款 | |
| 2 | 财政专户资金结余 | |
| 3 | 其他 | |
| 本年收入合计 | 289.10 | |
| 七、 | 上年结转 | |
| 1 | 单位账户资金结转结余 | |
| 2 | 预算指标统筹 | |
| 八、 | 动用事业基金 | |
| 收入总计 | 289.10 | |
| 表三：2021年部门支出总表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 序号 | 支出项目 | 预算数 |
| 一、 | 基本支出 | 159.90 |
| 1 | 工资福利支出 | 133.28 |
| 2 | 商品和服务支出 | 26.62 |
| 3 | 对个人和家庭补助支出 | |
| 二、 | 项目支出 | 129.20 |
| 三、 | 上缴上级支出 | |
| 四、 | 事业单位经营支出 | |
| 五、 | 对附属单补助支出 | |
| 本年支出合计 | 289.10 | |
| 六、 | 结转下年支出 | |
| 支出总计 | 289.10 | |
| 表四：2021年财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 289.10 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1、经费拨款 | 113.22 | 二、国防支出 | |
| 2、专项拨款 | 94.88 | 三、公共安全支出 | |
| 3、行政事业性收费拨款 | 四、教育支出 | ||
| 4、国有资源有偿使用收入拨款 | 10.30 | 五、科学技术支出 | |
| 5、中省转移支付补助 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| 6、财政金库结转收入 | 55.70 | 七、社会保障和就业支出 | 271.68 |
| 7、政府预算体系统筹 | 15.00 | 八、卫生健康支出 | 7.92 |
| 二、政府性基金拨款 | 九、节能环保支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 十、城乡社区支出 | ||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 9.50 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 财政拨款收入总计 | 289.10 | 财政拨款支出总计 | 289.10 |
| 表五：2021年一般公共预算支出表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
| 合计 | 289.10 | 159.90 | 129.20 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.68 | 142.48 | 129.20 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.06 | 14.06 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.06 | 14.06 | |||||
| 20811 | 残疾人事业 | 257.62 | 128.42 | 129.20 | ||||
| 2081104 | 残疾人康复 | 8.38 | 8.38 | |||||
| 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 128.42 | 128.42 | |||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 120.82 | 120.82 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.92 | 7.92 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.50 | 9.50 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.50 | 9.50 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 |
| 表六：2021年一般公共预算基本支出表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 159.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | 133.28 |
| 30101 | 基本工资 | 32.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.07 |
| 30103 | 奖金 | 2.69 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.52 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.06 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.92 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.50 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.62 |
| 30201 | 办公费 | 1.26 |
| 30202 | 印刷费 | 0.56 |
| 30205 | 水费 | 0.42 |
| 30206 | 电费 | 1.54 |
| 30207 | 邮电费 | 1.47 |
| 30211 | 差旅费 | 1.68 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.63 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 |
| 30226 | 劳务费 | 1.54 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.21 |
| 30229 | 福利费 | 1.51 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.64 |
| 表七：2021年政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
| 表八：2021年国有资本经营预算支出表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
| 表九：2021年“三公”经费支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0.80 |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | 0.80 |
| 公务用车购置及运行费 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | |
| 2021年部门预算项目支出绩效目标批复表目录 | |||||
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类别 |
| 1 | 603001011 | 市残疾人联合会 | 603001011-2021-0009 | 残疾人就业创业扶持 | 专项工作类 |
| 2 | 603001011 | 市残疾人联合会 | 603001011-2021-0005 | 残疾人康复 | 专项工作类 |
| 3 | 603001011 | 市残疾人联合会 | 603001011-2021-0006 | 残疾人事业宣传经费 | 专项工作类 |
| 4 | 603001011 | 市残疾人联合会 | 603001011-2021-0001 | 残疾人文体事业 | 专项工作类 |
| 5 | 603001011 | 市残疾人联合会 | 603001011-2021-0002 | 信访维权 | 专项工作类 |
| 6 | 603001011 | 市残疾人联合会 | 603001011-2021-0003 | 政府中心工作 | 专项工作类 |
| 7 | 603001011 | 市残疾人联合会 | 603001011-2021-0007 | 综合服务大楼安全运行费 | 专项工作类 |
| 8 | 603001011 | 市残疾人联合会 | 603001011-2021-0008 | 组联工作 | 专项工作类 |
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||||
| 项目名称 | 残疾人就业创业扶持 | ||||||||
| 项目主管部门 | 市残疾人联合会 | 项目执行单位 | [603001011]市残疾人联合会 | ||||||
| 项目负责人 | 联系电话 | ||||||||
| 政府性基金分类 | 否 | 邮政编码 | 434000 | ||||||
| 项目编码： | 603001011-2021-0009 | 项目金额 | 23.25 | ||||||
| 支出功能分类 | [2081199]其他残疾人事业支出 | ||||||||
| 单位职能概述 |
1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会义义建设事业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法律援助；对分散按比例就业和举办、扶持社会福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 |
||||||||
| 项目概况 | 困难残疾人特教中专班开设，残疾人教就工作业务培训经费，残疾人驾驶培训奖补 | ||||||||
| 项目设立依据 |
《中华人民共和国残疾人保障法》 《残疾人就业条例》 《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》《中共荆州市委、市政府（关于促进残疾人事业发展的意见）》 《残疾人教育条例》（中华人民共和国国务院令674号） 鄂残联发【2017】21号关于印发《湖北省电子商务助残扶贫行动实施方案》 《湖北省残疾人就业促进“十三五” 实施方案》的通知荆人社发【2018】9号 |
||||||||
| 项目设立可行性 |
《中华人民共和国残疾人保障法》 《残疾人就业条例》 《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》《中共荆州市委、市政府（关于促进残疾人事业发展的意见）》 《残疾人教育条例》（中华人民共和国国务院令674号） 鄂残联发【2017】21号关于印发《湖北省电子商务助残扶贫行动实施方案》 《湖北省残疾人就业促进“十三五” 实施方案》的通知荆人社发【2018】9号 |
||||||||
| 解决主要问题 | 解决残疾人就业问题，维护社会稳定 | ||||||||
| 项目如何让支持部门战略发展 | 长期实施 | ||||||||
| 保证项目实施的制度和措施 | 按相关制度严格执行 | ||||||||
| 项目实施计划进度 | 2021年完成 | ||||||||
| 需要说明的其他问题 | 根据残疾人需要调整 | ||||||||
| 年度目标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值单位 | 绩效标准 | ||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人驾驶培训奖补 | 100人 | 100人 | ||||
| 中专班在读人数 | 24人 | 24人 | |||||||
| 残疾人教就工作培训 | 52人 | 52人 | |||||||
| 质量指标 | 特教中专班学费补助完成率 | 100% | 100% | ||||||
| 残疾人驾驶员奖补完成率 | ≥95% | ≥95% | |||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 | ||||||
| 成本指标 | 残疾人驾驶培训奖补 | 0.2万元/人 | 0.2万元/人 | ||||||
| 教就工作培训 | 0.024万元/人/天 | 0.024万元/人/天 | |||||||
| 残疾人特教中专班每人每学期补助 | 0.25万元 | 0.25万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业创业 | 就业创业率较2020年提升20% | 就业创业率较2020年提升20% | |||||
| 满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||||
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||||
| 项目名称 | 残疾人康复 | ||||||||
| 项目主管部门 | 市残疾人联合会 | 项目执行单位 | [603001011]市残疾人联合会 | ||||||
| 项目负责人 | 沈作福 | 联系电话 | 15972751010 | ||||||
| 政府性基金分类 | 否 | 邮政编码 | 434000 | ||||||
| 项目编码： | 603001011-2021-0005 | 项目金额 | 8.38 | ||||||
| 支出功能分类 | [2081104]残疾人康复 | ||||||||
| 单位职能概述 |
1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会义义建设事业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法律援助；对分散按比例就业和举办、扶持社会福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 |
||||||||
| 项目概况 | 通过项目实施，对残疾儿童康复救助，激励残疾人自强自立，保障和改善残疾人民生，促进社会和谐发展。 | ||||||||
| 项目设立依据 | 一是依据《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号），国务院《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》、中省市《残疾儿童康复救助制度》《湖北省人民政府残疾人工作委员会成员单位职责分工》以及市残联的工作职责。 | ||||||||
| 项目设立可行性 | 一是依据《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号），国务院《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》、中省市《残疾儿童康复救助制度》《湖北省人民政府残疾人工作委员会成员单位职责分工》以及市残联的工作职责。 | ||||||||
| 解决主要问题 | 残疾人康复 | ||||||||
| 项目如何让支持部门战略发展 | 长期实施 | ||||||||
| 保证项目实施的制度和措施 | 按相关制度严格执行 | ||||||||
| 项目实施计划进度 | 2021年完成 | ||||||||
| 需要说明的其他问题 | 根据残疾人需要进行调整 | ||||||||
| 年度目标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值单位 | 绩效标准 | ||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 康复培训人次 | ≥120人次 | ≥120人次 | ||||
| 残疾预防活动场次 | 1场 | 1场 | |||||||
| 福利院儿童救助 | 5名 | 5名 | |||||||
| 印刷宣传册数量 | ≥2000本 | ≥2000本 | |||||||
| 质量指标 | 宣传到位率 | ≥95% | ≥95% | ||||||
| 康复培训合格率 | 100% | 100% | |||||||
| 救助对象合规率 | 100% | 100% | |||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 | ||||||
| 成本指标 | 福利院儿童救助成本 | 2.5万元 | 2.5万元 | ||||||
| 康复业务培训成本 | ≤2.88万元 | ≤2.88万元 | |||||||
| 残疾预防活动成本 | ≤3万元 | ≤3万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童生存状况 | 改善 | 改善 | |||||
| 预防残疾活动公众知晓率 | 比同期提升10% | 比同期提升10% | |||||||
| 满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||||
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||||
| 项目名称 | 残疾人事业宣传经费 | ||||||||
| 项目主管部门 | 市残疾人联合会 | 项目执行单位 | [603001011]市残疾人联合会 | ||||||
| 项目负责人 | 联系电话 | ||||||||
| 政府性基金分类 | 否 | 邮政编码 | 434000 | ||||||
| 项目编码： | 603001011-2021-0006 | 项目金额 | 20.00 | ||||||
| 支出功能分类 | [2081199]其他残疾人事业支出 | ||||||||
| 单位职能概述 |
1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会义义建设事业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法律援助；对分散按比例就业和举办、扶持社会福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 |
||||||||
| 项目概况 | 通过项目实施，广泛宣传法规政策、扶残助残以及残疾人在康复、教育、创业就业、文化体育等方面取得成就，营造残疾人事业发展的良好氛围。 | ||||||||
| 项目设立依据 | 按照《残疾人保障法》、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于促进残疾人事业发展的意见》（鄂发〔2009〕10号）、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）、《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》以及中省市关于《残疾人事业十三五发展规划纲要》 | ||||||||
| 项目设立可行性 | 按照《残疾人保障法》、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于促进残疾人事业发展的意见》（鄂发〔2009〕10号）、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）、《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》以及中省市关于《残疾人事业十三五发展规划纲要》 | ||||||||
| 解决主要问题 | 宣传残疾人各项福利政策，让更多人了解关爱残疾人 | ||||||||
| 项目如何让支持部门战略发展 | 长期实施 | ||||||||
| 保证项目实施的制度和措施 | 按相关制度严格执行 | ||||||||
| 项目实施计划进度 | 长期实施 | ||||||||
| 需要说明的其他问题 | 根据残疾人需要进行调整 | ||||||||
| 年度目标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值单位 | 绩效标准 | ||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 荆州日报报道 | 每周一篇报道；专题全年1篇 | |||||
| 荆州新闻网报道 | 常规报道不少于30条；活动报道不少于3期； | ||||||||
| 荆州电视台报道 | 不少于6期专题报道 | ||||||||
| 荆州广播电台专栏及公益广告 | 每周一期专栏；全年公益广告不少于100条 | ||||||||
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 100%覆盖全市 | |||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年按月分期完成 | |||||||
| 成本指标 | 宣传成本 | ≤20万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现残联成绩提升残联形象 | 达成预期 | ||||||
| 残疾人政策知晓率 | ≥95% | ||||||||
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 残疾人文体事业 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目主管部门 | 市残疾人联合会 | 项目执行单位 | [603001011]市残疾人联合会 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 芦山 | 联系电话 | 18995857680 | ||||||||||||||||||||||
| 政府性基金分类 | 否 | 邮政编码 | 434000 | ||||||||||||||||||||||
| 项目编码： | 603001011-2021-0001 | 项目金额 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类 | [2081199]其他残疾人事业支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位职能概述 |
1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会义义建设事业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法律援助；对分散按比例就业和举办、扶持社会福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 |
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| 项目概况 | ：1、残疾人重大节日庆祝活动3万；2、拍摄“十三五期间”残疾人事业发展专题片和公益广告25万；3、开展残疾人全民健身、残疾人文化周等日常活动3万；4、备战2021年全国残运会运动员集训3万；5、参加湖北省第十届残疾人文艺汇演5万；共计39万元。 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目设立依据 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》、《中共荆州市委、市政府（关于促进残疾人事业发展的意见）》 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目设立可行性 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》、《中共荆州市委、市政府（关于促进残疾人事业发展的意见）》 | ||||||||||||||||||||||||
| 解决主要问题 | 丰富残疾人文化生活，增强残疾人体质，维护残疾人稳定。 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目如何让支持部门战略发展 | 按相关文件及预算批复严格执行。 | ||||||||||||||||||||||||
| 保证项目实施的制度和措施 | 按相关文件及预算批复严格执行。 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目实施计划进度 | 2021年度完成 | ||||||||||||||||||||||||
| 需要说明的其他问题 | 根据残疾人需要进行调整 | ||||||||||||||||||||||||
| 年度目标 | 2021年度完成 | ||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值单位 | 绩效标准 | ||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人健身、文体活动 | 3次 | 3次 | ||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 活动开展率 | 活动开展率 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2021年度 | 2021年度 | |||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 活动单次成本 | 严格按活动计划执行 | 严格按活动计划执行 | ||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会安定 | 维护社会安定 | 提高 | 提高 | ||||||||||||||||||||
| 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 信访维权 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目主管部门 | 市残疾人联合会 | 项目执行单位 | [603001011]市残疾人联合会 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 王福平 | 联系电话 | 18986659522 | ||||||||||||||||||||||
| 政府性基金分类 | 否 | 邮政编码 | 434000 | ||||||||||||||||||||||
| 项目编码： | 603001011-2021-0002 | 项目金额 | 18.86 | ||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类 | [2081199]其他残疾人事业支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位职能概述 |
1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会义义建设事业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法律援助；对分散按比例就业和举办、扶持社会福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 |
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| 项目概况 | 通过项目实施，对市中心城区困难残疾人和机构进行慰问和救助，体现政府对残疾人群体的关心。 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目设立依据 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于促进残疾人事业发展的意见》（鄂发〔2009〕10号）、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）、《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》。 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目设立可行性 | 春节及重要节假日对残疾人和残疾人康复机构进行慰问，临时补助困难残疾人救助，及时发放石棉橡胶厂贫困残疾工人救济费。 | ||||||||||||||||||||||||
| 解决主要问题 | 保障残疾人合法权益，维护社会公平，促进社会正义，增进社会和谐。 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目如何让支持部门战略发展 | 制定祥细的工作计划 | ||||||||||||||||||||||||
| 保证项目实施的制度和措施 | 按照相关制度严格执行 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目实施计划进度 | 2021年完成 | ||||||||||||||||||||||||
| 需要说明的其他问题 | 根据残疾人需要进行调整 | ||||||||||||||||||||||||
| 年度目标 | |||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值单位 | 绩效标准 | ||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放石棉厂工人救济费 | 9 | 人 | 9人 | |||||||||||||||||||
| 春节及重大节日慰问残疾人人次 | 300 | 人 | |||||||||||||||||||||||
| 临时救助人数 | 64 | 人 | |||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 发放救济率 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 预算年度内 | 预算年度内 | |||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 石棉厂工人救助 | 0.01 | 万元/人/月 | ||||||||||||||||||||||
| 临时救助残疾人 | 0.02 | 万元/人 | |||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人经济生活 | 提高 | 提高 | |||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 困难残疾人的生活状况 | 改善 | 改善 | ||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 政府中心工作 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目主管部门 | 市残疾人联合会 | 项目执行单位 | [603001011]市残疾人联合会 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 韦家荣、沈平 | 联系电话 | 13872266068 | ||||||||||||||||||||||
| 政府性基金分类 | 否 | 邮政编码 | 434000 | ||||||||||||||||||||||
| 项目编码： | 603001011-2021-0003 | 项目金额 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类 | [2081199]其他残疾人事业支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位职能概述 |
1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会义义建设事业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法律援助；对分散按比例就业和举办、扶持社会福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 |
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| 项目概况 | 根据市委、市政府精准扶贫相关要求，以“强产业、兴基础、促脱贫”为主题，做到真帮实扶，确保贫困户如期实现脱贫并巩固脱贫成果，确保扶贫工作和党建工作任务顺利完成。 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目设立依据 | 根据《关于做好市驻农村工作队（扶贫工作队）组派工作的通知》（荆办发【2015】9号）、荆扶组办发【2018】4号、荆驻办发〔2016〕10号。 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目设立可行性 | 根据《关于做好市驻农村工作队（扶贫工作队）组派工作的通知》（荆办发【2015】9号）、荆扶组办发【2018】4号、荆驻办发〔2016〕10号。 | ||||||||||||||||||||||||
| 解决主要问题 | 完成精准扶贫和完成党建工作。 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目如何让支持部门战略发展 | 按相关制度严格执行 | ||||||||||||||||||||||||
| 保证项目实施的制度和措施 | 按相关制度严格执行 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目实施计划进度 | 2021年完成 | ||||||||||||||||||||||||
| 需要说明的其他问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 年度目标 | |||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值单位 | 绩效标准 | ||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 巩固帮困数量 | 60户 | |||||||||||||||||||||
| 定点驻村工作人员 | ≥2人 | ||||||||||||||||||||||||
| 定点驻村工作天数 | ≥250天/人 | ||||||||||||||||||||||||
| 党建活动 | ≥4次 | ||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 政策落实普及率 | 100% | |||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年底 | |||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 帮扶资金要求 | ≥10万元 | |||||||||||||||||||||||
| 驻队人员工作经费 | 生活补助100元/人天 | ||||||||||||||||||||||||
| 党建活动成本 | 2万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化基层党组织建设 | 强化 | ||||||||||||||||||||||
| 返贫率 | |||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 驻村村民满意率 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 综合服务大楼安全运行费 | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门 | 市残疾人联合会 | 项目执行单位 | [603001011]市残疾人联合会 | ||||||||||||||||
| 项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
| 政府性基金分类 | 否 | 邮政编码 | 434000 | ||||||||||||||||
| 项目编码： | 603001011-2021-0007 | 项目金额 | 27.21 | ||||||||||||||||
| 支出功能分类 | [2081199]其他残疾人事业支出 | ||||||||||||||||||
| 单位职能概述 |
1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会义义建设事业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法律援助；对分散按比例就业和举办、扶持社会福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 |
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| 项目概况 | 通过项目实施，残联大楼消防、电力、电梯等正常运转，确保大楼营运安全。 | ||||||||||||||||||
| 项目设立依据 |
《中华人民共和国残疾人保障法》 《残疾人就业条例》 《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》《中共荆州市委、市政府（关于促进残疾人事业发展的意见）》 |
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| 项目设立可行性 |
《中华人民共和国残疾人保障法》 《残疾人就业条例》 《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》《中共荆州市委、市政府（关于促进残疾人事业发展的意见）》 |
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| 解决主要问题 | 残疾人综合大楼安全运行保障，为残疾人提供优质服务 | ||||||||||||||||||
| 项目如何让支持部门战略发展 | 长期实施 | ||||||||||||||||||
| 保证项目实施的制度和措施 | 按相关制度严格执行 | ||||||||||||||||||
| 项目实施计划进度 | 2021年完成 | ||||||||||||||||||
| 需要说明的其他问题 | 根据残疾人需要进行调整 | ||||||||||||||||||
| 年度目标 | |||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值单位 | 绩效标准 | ||||||||||||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络电路线数量 | 50M一条 | |||||||||||||||
| 玻璃幕墙维修数量 | 1面 | ||||||||||||||||||
| 电梯保养次数 | 24次 | ||||||||||||||||||
| 质量指标 | 消防安全达标率 | 100% | |||||||||||||||||
| 网络正常使用率 | ≥95% | ||||||||||||||||||
| 清扫清洁及时率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 电梯正常使用率 | ≥95% | ||||||||||||||||||
| 花草树木存活率 | 95% | ||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年底 | |||||||||||||||||
| 成本指标 | 项目执行成本 | ≤27.21万元 | |||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残联大楼物业正常运转 | 无故障 | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 组联工作 | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门 | 市残疾人联合会 | 项目执行单位 | [603001011]市残疾人联合会 | ||||||||||||||||
| 项目负责人 | 彭超广 | 联系电话 | 13872258866 | ||||||||||||||||
| 政府性基金分类 | 否 | 邮政编码 | 434000 | ||||||||||||||||
| 项目编码： | 603001011-2021-0008 | 项目金额 | 10.00 | ||||||||||||||||
| 支出功能分类 | [2081199]其他残疾人事业支出 | ||||||||||||||||||
| 单位职能概述 |
1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会义义建设事业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法律援助；对分散按比例就业和举办、扶持社会福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 |
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| 项目概况 | 通过项目实施，保障残联五大协会主席团会议的顺利召开和组联活动的顺利开展。 | ||||||||||||||||||
| 项目设立依据 |
《中华人民共和国残疾人保障法》鄂发【2009】10号《有关促进残疾人事业发展的意见》 五大残疾人协会章程 |
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| 项目设立可行性 |
《中华人民共和国残疾人保障法》鄂发【2009】10号《有关促进残疾人事业发展的意见》 五大残疾人协会章程 |
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| 解决主要问题 |
1、解决残疾人民生，保障基层残疾人组织建设，共创共建，解决0-14岁残疾儿童和残疾人家庭生产生活问题。 2、促进残疾人工作者队伍建设。 |
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| 项目如何让支持部门战略发展 | 长期实施 | ||||||||||||||||||
| 保证项目实施的制度和措施 | 按相关制度严格执行 | ||||||||||||||||||
| 项目实施计划进度 | 2021年完成 | ||||||||||||||||||
| 需要说明的其他问题 | 根据残疾人需要进行调整 | ||||||||||||||||||
| 年度目标 | |||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值单位 | 绩效标准 | ||||||||||||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组联活动 | 5次 | |||||||||||||||
| 主席团会议 | 2天 | ||||||||||||||||||
| 联络员人数 | 1人 | ||||||||||||||||||
| 组联会议 | 5次（5个协会） | ||||||||||||||||||
| 质量指标 | 参会人员到位率 | ≥95% | |||||||||||||||||
| 会议精神传达率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 时效指标 | 会议计划按期完成率 | 100% | |||||||||||||||||
| 成本指标 | 组联会议经费 | ≤1.56万元 | |||||||||||||||||
| 联络员经费 | ≤5.72万元 | ||||||||||||||||||
| 组联活动费 | ≤0.85万元 | ||||||||||||||||||
| 主席团会议经费 | ≤1.87万元 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 达成预期 | ||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 残联五大协会凝聚力、战斗力 | 提升 | |||||||||||||||||
| 满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||